巴黎人,巴黎人赌场建瓯市2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

 
发布时间:2021-01-18 11:40 来源:建瓯市人民政府办公室 字体:【大】 【中】 【小】?浏览次数:

巴黎人,巴黎人赌场建瓯市2020年预算执行情况

2021年预算草案的报告

—— 2021112日在建瓯市第十六届

人民代表大会第五次会议上

 

建瓯市财政局局长 童明春

 

各位代表:

受建瓯市人民政府委托,现向大会报告2020年预算执行情况及2021年预算草案,请予审议,并请各位市政协委员和列席会议的其他同志提出宝贵意见和建议。

一、2020年预算执行情况

2020年,财政部门在市委、市政府的正确领导和市人大、政协的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导落实新发展理念和全方位推进绿色高质量发展超越要求努力克服新冠肺炎疫情影响,实施更加积极有为的财政政策全力支持做好六稳工作、落实六保任务,有效保障了全市经济平稳运行和持续健康发展。

(一)2020年预算收支情况

1. 一般公共预算执行情况

2020年一般公共预算收入147823万元,完成年初预算的97.58%,同比增长0.6%,其中:地方一般公共预算收入105758万元,完成年初预算103.4%,同比增长5.9%一般公共预算支出预计完成350420万元,同比下降1.4%

2020年全市一般公共预算平衡情况:地方一般公共预算收入105758万元,加返还性收入11367万元,上级补助收入194215万元,地方政府性债务贷收入24080万元,上年专项指标结转9934万元,调入资金37342万元,收入总计382696万元。全市一般公共预算支出350420万元,上解支出17755万元,地方政府债券还本10337万元,支出总计378512万元,收支相抵,结余4184万元,结余均为专项指标结转下年使用。

2. 政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入95429万元,加上级专补助10891万元和上年结转6249万元,债券转贷收入61200万元,政府性基金总收入173769万元,政府性基金支出141156万元,专项债券还本支出8154万元,调出资金14648万元,政府性基金总支出164318万元,收支相抵,结余9451万元,结转下年使用

3. 社会保险基金预算执行情况

全市社保基金收入62254万元,加上年滚存结余26749万元,社保基金总收入89003万元,支出58498万元,滚存结余30505万元,结转下年使用。

4. 国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营收入10300万元,全部调入一般公共预算。

5. 全市政府性债务情况

2020年我市新增政府性债券收入80848万元 ,新增外债转贷收入100万元,置换到期政府债券9210万元,年末全市政府性债务余额406653万元(省定我市2020年政府性债务限额442146万元),全部为市本级债务。2019年全市政府综合债务率约为48.67%

6. 转移支付资金收支情况

2020年上级补助收入205582万元,其中:返还性收入11367万元,一般性转移支付收入163622万元,专项转移支付收入30593万元。加上年滚存结余专项转移支付资金收入9934万元,收入合计215516万元。

2020年我市转移支付资金支出211332万元,其中一般转移支付资金支出174989万元,专项转移支付资金支出36343万元,转移支付资金除专项用途外全部纳入本级财力统筹使用,专项转移支付资金结转下年支出4184万元。

7. 预备费使用情况

2020年初,我市安排预备费3000万元,执行中用于各项社会事业支出。

上述收支预算的执行情况均为快报数,待财政决算编成后报市人大常委会审批。

(二) 落实人大决议和主要财政工作情况

1. 组织收入增保障

受新冠肺炎疫情影响,面对经济下行和国家实行更大力度减税降费,财税部门攻坚克难,严格依法治税理财,千方百计实现全年预算收支平衡。一是积极组织财税收入,增强财政保障能力。强化协税护税工作机制,加强财政运行分析,密切关注政策落地对财政收入的影响,梳理重点行业、重点领域存在的潜在税源,确保应收尽收。同时,加快资产出租、出售等处置工作进度,大力挖潜非税收入。全年地方一般公共预算收入完成10.58亿元,同比增长5.9%,为我市社会经济发展提供了坚实的财力保障。二是大力盘活存量,加大预算统筹力度。完善存量资金清理机制,积极落实沉淀资金整治工作,全年盘活财政存量资金3500元,处置政府资产731万元,统筹安排到社会事业关键领域和薄弱环节。三是向上争取资金,拓宽财力来源渠道。各级各部门加强沟通协调,运用上级扶持政策,全年争取上级财力性转移支付资金和财政专项资金20.56亿元,争取新增地方政府债券资金8.08亿元,再融资债券资金0.92亿元。

2. 协同抗疫促发展

从资金保障、政策协同等方面全力支持疫情防控和社会经济稳定。一是强化资金保障和监管。累计下达新冠肺炎疫情防控经费2506万元,有效保障了疫情防控各项政策落实到位。坚持关口前移,加强资金监管,及时下发疫情防控资金管理办法、疫情防控物资采购等文件,督促指导相关部门规范使用防控资金。二是落实好各级各部门出台的纾困帮扶政策,助力企业复工、复产、达产。累计兑现资金356万元,在银行贷款利息补助、城镇土地使用税补助、企业基本电费补助、外地员工返岗交通补助等方面对符合政策条件的企业给予支持;对承租我市(含乡镇街道、园区管委会)国有资产类经营用房的中小企业和个体工商户给予房租减免,合计减免290276万元;指导困难企业申报疫情纾困贷款,落实疫情防控重点保障企业贷款资金555万元。三是运用财政扶持基金,解决企业困难,扶持创业,带动就业。全年转贷帮扶基金共为企业及个体工商户等办理过桥帮扶转贷业务85笔,金额2.98亿元;启动个人贷款创业担保贴息业务以来,共完成创业担保贷款11笔,金额85万元。四是积极落实稳岗就业资金1847万元,保障受疫情影响企业不裁员、少裁员,补助企业调整经营结构,职工提升职业技能。

3. 围绕项目抓提升

聚焦市委、市政府中心工作,优化投资结构,有力支持创新突破年百亿项目攻坚行动开展。一是做好资金筹措保障工作,加大重点领域、重大基础设施投资力度。争取一般债券资金1.96亿元、专项债券资金6.12亿元,着力保障市殡葬服务中心、职业中专校外实训基地、三江六岸水美城市、市立医院整体能力提升等一批重点建设项目的顺利实施,充分发挥债券资金稳投资、补短板、促增长作用。二是积极落实特殊转移支付机制,及时下达抗疫特别国债和直达资金,发挥拉动政府投资作用。其中,安排特别抗疫国债8091万元用于中西医结合医院整体能力提升及医养结合项目和工业园区基础设施建设,并依照抗疫特别国债资金管理细则,进行政府信息公开和预算公开。三是用好用足各类专项资金和配套资金,确保各领域重点项目有序推进,助力社会事业补齐短板。其中在交通建设方面,投入资金1.24亿元用于农村公路路网改善工程、县乡道路安全生命防护工程村道危桥改造工程等项目建设;在医疗卫生方面,投入补助资金1852万元支持建州老年中心二期、荣军短疗康复中心、乡镇街道居家养老中心建设,拨付资金1100万元用于市立医院传染防治负压病房改造等;在生态环保方面,安排资金6204万元用于闽江防洪工程建瓯段(三期)、小松溪治理二期及土地污染防治等项目;闽江流域山水林田湖生态保护试点项目已累计完成投资3.23亿元,项目绩效评价位列全省第三名(第一档次,获正向激励奖金1500万元;在教育文化旅游方面,拨付建设资金7730万元支持建瓯一中等中小学校园建设,投入1108万元用于市融媒体中心建设,筹集资金1391万元支持我市体育赛事承办、省运会场馆建设及文物保护等,安排建设资金899万元用于小松溪水利景观工程、东游墩上村旅游村等项目,提升旅游环境。

4. 凝心聚力保民生

坚持财政取之于民、用之于民,全年民生支出占公共财政支出比重达到85%,比上年提高0.4个百分点,其中:教育支出8.5亿元、社会保障和就业支出5.2亿元、卫生健康支出2.1亿元。一是着力支持人民群众关心的教育、医疗、社保等民生事业发展。落实各项教育惠民资金5514万元,用于城乡义务教育阶段学生免学杂费、提高公办高中生均经费补助、发放农村寄宿生营养改善补助中职学校免学费等;全年实现社保基金征收入库5.74亿元,持续提高退休人员基本养老金、城乡居民基本医保及最低收入保障水平。二是聚焦三农,促进城乡协调发展。全年拨付扶贫资金8284万元保障如期全面完成脱贫攻坚目标任务;筹措各级各类资金2.42亿元,持续发力支持乡村振兴战略实施;开展农村公益事业建设财政奖补项目105个,奖补资金总额2387万元,农民直接受益人数24.86万人;发放耕地地力保护补贴资金3726万元,受益农户约10.06万户。三是落实资金4.49亿元,支持我市16个为民办实事项目顺利实施;安排城市基础设施配套费3600万元,用于城区市政、环境卫生及园林日常维护等支出,提升城市品位。

5. 深化改革强管理

不断加强和规范财政管理,努力提高财政管理效能和资金使用效益,获得了省财政厅县级财政管理绩效奖励金200万元一是进一步增强各部门财政资金使用绩效意识,强化支出责任。全年设定绩效目标和绩效监控项目124个,总金额7.44亿元,财政项目资金绩效管理覆盖率达100%二是进一步推进国库集中支付改革。通过集中支付动态监控系统预警583条支付信息,对发现的问题做到及时核查、及时整改、及时纠正,规范支付行为。三是进一步提升扶贫(惠民)在线监管效能。督促各职能股室和相关单位按序时进度拨付资金并加快在线系统数据录入,监管系统共监控扶贫专项资金16项,涉及金额4621万元。四是进一步加强财政监督、严肃财经纪律。着眼于预决算公开的及时性、完整性和细化程度,对我市62个预算单位开展了地方预决算公开情况专项检查;在对2019年度是否存在已死亡人员仍在领取低保或80岁以上老年人高龄补贴的问题检查中,追回财政补贴资金1.29万元;对市房管处、新区公司、城东工业开发建设公司、小桥中学等单位实施了2019年度会计信息质量检查,着重检查单位会计资料和会计核算是否真实、资金管理和使用是否合规、八项规定三公经费控制等财经纪律是否落实。

各位代表,回顾过去不平凡的一年,经过全市上下的艰苦努力,财政运行情况总体平稳,生产生活秩序逐步恢复,但也面临一些问题和困难:当前正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期,经济下行压力持续加大,财政收入质量不高,规模总体偏小,人均收支水平仍然偏低。在财政管理过程中,还存在预算编制前瞻性不足、部门专项资金执行管理有待加强、税源培育不充分、地方政府债务风险需进一步防范等问题。对此,我们高度重视,将坚持问题导向,统筹谋划、改革创新,努力加以解决。

、财政“十四五”发展基本思路

十三五期间,市财政紧紧围绕市委、市政府的决策部署,会同相关部门主动作为,开拓增收渠道,持续加大对重点领域和关键环节的支持力度,有效保障了城市建设管理、教育医疗品质提升、产业扶持等重点领域资金需求,推动经济社会高质量发展,同步提升了人民群众获得感。五年来,我市一般公共预算总收入从10.65亿元增加到14.78亿元,年均增长3.9%,其中,地方一般公共预算收入从8.06亿元增加到10.58亿元,年均增长3.4%,人均财力从6366元增加到7654元,民生支出占公共财政支出的比重保持在80%以上。

十四五期间,市财政部门仍将立足工作职能,以财政收支趋势和思路对策为切入点,紧紧抓住战略机遇,推动重点领域和关键环节的改革取得实质性进展。

(一)指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面加强党对财政工作的领导,紧紧围绕财政政策要更加积极有为、注重实效的要求,扎实做好六稳”“六保相关工作,提出未来五年的发展思路、举措等内容。

(二)目标任务

按照市委、市政府制定的年均增速完成收支任务。继续加大对农业、社保、科技、教育、卫生、环保等公共民生领域的投入;逐步改善税源结构,使财政收入形成稳定增长机制,提高支持经济社会发展能力;深入推进财政改革,稳步提高财政资金使用效率,以充实的财力保障我市十四五各项规划全面落实。

(三)发展思路及举措

1. 强化财政职能。一是全面推进预算管理制度改革。进一步深化部门预算、国库集中收付、政府采购等各项改革,健全财政支出绩效评价制度,提高财政资金使用效率。二是以建设富美新建瓯为目标,实现公共财政职能向民生转移,提高社会保障资金的支撑能力;加快教育文体事业发展,大力提升全民素质;积极推进乡村振兴战略实施,大力提高服务三农水平。三是坚持有保有压,不断优化财政支出结构,发挥好财政资金作用。在保证工资发放和机关运转的同时,确保重点项目建设支出需要。

2. 确保财政收入稳步增长一是深入研判收入来源对财政的影响,高度重视一般公共预算收入、土地出让收入、国有资产经营收入三大来源,优化收入结构,稳固财政收入基础。二是严格依法治税,加强税收征管。加大稽查和清欠力度,堵塞征管漏洞,做到应收尽收,建立税收收入稳定增长机制。三是强化对行政事业性收费、罚没收入、国有资产经营收益等政府非税收入管理。四是加强资金争取工作。抢抓机遇,积极做好重点项目资金争取,为全市经济发展注入活力。

3. 积极防范和化解债务风险。按照责权利借用还相统一的原则,严格政府性债务管理,提高防范和化解风险能力,保证资金安全,确保政府性债务保持在合理区间。

4. 推进乡镇财政体制改革。积极关注乡镇机构改革和财政状况,重视乡镇财政刚性支出缺口及相关债务压力,切实规范乡镇财政财务管理工作,将有限的财政资金用于基层保民生、保运转。

5. 加强国有企业监管。按照政府引导、资源整合、集中管理、市场运作的总体思路,不断提高国有资本效率、增强国有企业活力。加强和改进党对国有企业的领导,全面推进依法治企,防止国有资产流失,做强做优做大国有企业。
  6. 全面推进依法理财。认真贯彻执行《会计法》《预算法实施条例》等财经法规,以强化法制建设为保证,完善财政监督职能,规范监督程序和手段,加强财政监督管理及绩效评价考核。

2021年预算草案

(一)财政形势

2021年是十四五开局之年,也是我国全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年要如期实现既定目标,需进一步把握财政形势变化要求,统筹做好新年度的预算安排。过去的一年,新冠肺炎疫情加速了财政形势的变化,为做好六稳工作、落实六保任务,刚性责任支出快速增长,收支缺口进一步加大,财政紧平衡状态常态化,基层政府财政压力短期内难以有效缓解。为有效应对当前财政压力,必须主动作为,深化预算管理改革,更好地发挥财政预算在优化资源配置、理顺体制机制、转变政府职能、提升资金使用绩效中的作用,为我市高质量发展落实赶超提供坚实的财力支撑。

(二)编制2021年财政收支预算的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神全面落实习近平总书记重要讲话、指示批示精神,围绕市委、市政府中心目标任务,在做好常态化疫情防控工作前提下,坚持稳中求进总基调和新发展理念,落实更加积极有为的财政政策,支持六稳工作,落实六保任务,真正发挥稳定经济的关键作用。

(三)编制2021年预算的基本原则

1. 优先保障。贯彻落实基本财力保障机制和各项措施,把三保支出放在预算安排的优先位置,牢固树立过紧日子的思想,从严控制三公经费等一般性支出。

2. 政策导向。预算项目的选择要以市委、市政府确定的经济社会政策为导向,以相关行业、领域发展规划和年度工作计划为依据,着力保障重点项目

3. 零基预算。预算安排不以上年预算为依据,从开始编制,按国家、省、市有关政策规定安排人员经费;按标准定额安排公用经费;按轻重缓急视财力可能安排项目支出。

4. 综合预算。部门所有收支必须纳入部门预算,严格按照有关规定,统一编制、统一管理、统筹安排所有财政性资金。

5. 全面绩效。全面实施预算绩效管理,将绩效目标作为预算安排的前置条件,将评估和评价结论作为预算安排的重要依据。

6. 公开透明预算编制的各项政策、标准、方法公开透明,主动接受人大的监督,并按规定向社会公开。

(四)2021年全市预算总体指标

根据上述指导思想和基本原则,综合考虑各项收支增减因素,2021年全市预算总体指标编列如下:

1. 一般公共预算

2021年一般公共预算总收入155214万元,增长5%,其中:地方一般公共预算收入108930万元,增长3%。地方一般公共预算收入108930万元,加返还性收入11367万元,上级补助收入177748万元,调入资金60000万元,收入总计358045万元。安排一般公共预算支出318540万元(其中三保支出257613万元)一般债券还本支出19505万元,上解支出20000万元,支出总计358045万元,当年收支平衡。

2. 政府性基金预算

全市政府性基金预算收入125030万元,安排政府性基金预算支出125030万元(含调出资金、专项债券还本,当年收支平衡

3. 社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入67743万元,安排社会保险基金预算支出61817万元,结余5926万元。

4. 国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入220万元,安排国有资本经营预算支出220万元当年收支平衡。

四、2021年财政重点工作

为确保2021年预算目标顺利实现,重点抓好以下几方面工作。

(一)着力抓好财政收支管理

要坚持把组织收入作为财税部门的首要核心任务来抓。强化协税护税机制,在落实好减税降费政策基础上,依法加强税收和非税收入征管,稳定重点行业和企业税收。充分发挥财政资金的导向作用,支持实体经济发,促进企业转型升级,壮大骨干财源,坚持以经济高质量发展厚植高质量税源。定期清理盘活存量资金、资产,为经济社会发展提供巴黎人,巴黎人赌场资金支持。密切跟踪宏观经济政策走向,认真分析对我市财税收入的影响。深入研判中央、省、市十四五重大战略规划,把握政策机遇,全力争取转移支付和政府债券资金。转变财政支持发展方式,深化财金互动,撬动金融、社会资本参与经济社会发展。充分保障按省定标准和实际执行标准测算的三保支出需求切实兜牢三保支出底线。依据事业发展实际需要和财力可能核定支出预算,推动财政可持续发展。

(二)着力助推经济高质量发展

要坚持算政治账、全局账、长远账,协调好减税降费与财政收入之间的关系,落实落细各项财税政策激发市场活力,为实体经济高质量发展注入源头活水。积极扶持培育专精特新和重点骨干企业发展壮大支持总部经济回归经济等落实落地,推进企业加大科研投入和扩大技改覆盖面,支持企业强强联合、兼并重组,助产业提档升级。保障好重点项目和招商引资工作经费,不断完善一区三园基础设施和服务配套建设,推动绿色产业集聚发展。强化财税要素保障,积极争取上级资金和政策支持,指导企业用足、用好各项纾困惠企扶持政策,加强政府转贷帮扶,引导银行信贷投放向中小微企业倾斜。

(三)着力推动乡村振兴战略

要巩固好脱贫攻坚成果和三农稳定发展态势,推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。着眼后脱贫攻坚时期的三农工作,统筹财力加大力度,积极支持农产品生产供给、特色现代农业、农村重大项目和农村综合改革等建设与发展,为三农的持久、高质量发展打好基础。不断加大财政投入力度,着力构建以增加农民收入为核心,以推进人居环境整治为突破口,以壮大村集体经济为着力点,以深化农村综合改革为根本动力的财政投入保障机制。加快健全实施乡村振兴战略的多元投入保障机制和涉农资金整合长效机制。不断提升涉农资金管理水平,加强资金监管,提升资金使用效益。

(四)着力保障民生持续改善

要坚持在发展中全力保障和改善民生。从实际出发,集中财力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设,让改革发展成果巴黎人,巴黎人赌场更公平惠及全市人民。坚持厉行节约办一切事业,将节省的资金投向惠民生、补短板的急需领域,确保全市一般公共预算民生支出稳定增长。坚持尽力而为、量力而行,综合考虑经济发展阶段、财政承受能力、人民群众现实需求等因素,使民生支出建立在更加稳固、更可持续的基础上。聚焦我市为民办实事项目,全面提升公共服务水平,支持打赢教育翻身仗项目、健共体项目、历史文化保护开发及十七届省运会体育设施场馆建设等项目的顺利实施。落实好各项创业扶持政策,保障人才队伍建设。支持安居工程和棚户区、老旧小区改造建设,满足人民群众多层次、多元化住房需求。

(五)着力提升财政管理水平

要立足于现行预算制度主体框架,落实好新修订的预算法实施条例,加强与深化预算管理制度改革的衔接协调,特别是在完善预算编制工作、加强预算执行和财政资金管理、强化预决算公开等方面,进一步提升预算的完整性、规范性和透明度。推动预算绩效管理一体化,坚持把讲求绩效作为预算管理的重要导向,将绩效管理要求嵌入预算编制、执行和监督的全过程,建立健全评价结果与预算调整、改进管理、完善政策的挂钩机制,做到花钱必问效、无效要问责、低效多压减、有效多安排,为全面实施预算绩效管理奠定坚实基础。落实好市人大审议的金融国有资产运营管理要求,切实防范经营风险,提高经营效益,充分发挥国有金融资本引导带动作用。持续深化政府采购制度改革和财政放管服改革,全面开展非税收入收缴电子化和财政票据电子化管理改革,确保非税收入规范征缴、及时入库。继续抓好特殊转移支付机制的贯彻落实,督促项目进度,加快形成实物工作量,充分发挥保障改善民生、稳定经济增长的关键作用。

六)着力做好重大风险防控

要平衡好稳增长和防风险的关系,在稳中求进中推动经济高质量发展。严格实施债务限额管理和预算管理,完善风险预案,确保政府债务风险指标不超警戒线。按时偿还到期政府债券本息,维护政府信用。严格执行《预算法》以及政府债务管理的各项规定,严禁违法违规举债和变相举债。落实好隐性债务年度化解目标任务,确保隐性债务规模只减不增。充分发挥债券资金融资成本低、作用直接、政策见效快等优势,优化债券投向结构,加快支出进度,尽快形成对经济的拉动效应。坚持守住资金安全底线,精细化推进资金管理,进一步加强财政业务工作的内控管理

各位代表,做好2021年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,自觉接受人大代表监督,虚心听取政协委员意见和建议,推动财政工作再上新水平,为开启十四五新篇章,全方位推动建瓯绿色高质量发展超越而努力奋斗!

  建瓯市2020年度预算执行情况和2021年预算草案表

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